審計處2020年工作總結(jié)
審計處在上級審計機(jī)構(gòu)和學(xué)校黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹審計署《關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》等有關(guān)規(guī)章制度，遵循“依法審計、高效務(wù)實、圍繞中心、監(jiān)督服務(wù)”的原則，以財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、基建修繕工程審計為重點(diǎn)，不斷提高內(nèi)審質(zhì)量，并順利完成了全年各項工作任務(wù)，現(xiàn)將工作開展情況報告如下：
一、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高工作人員政治思想素養(yǎng)及業(yè)務(wù)能力。
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十八屆五中、六中全會和十九大精神，統(tǒng)一思想、堅定理想信念，把學(xué)習(xí)工作與貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想精神結(jié)合起來，與深入開展“三嚴(yán)三實”專題教育結(jié)合起來，提高“防腐”免疫力，嚴(yán)格執(zhí)行“中央八項”規(guī)定及相關(guān)要求，遵守職業(yè)操守。
積極參加上級主管部門組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位資格、后續(xù)教育培訓(xùn)等，先后選派2人次參加陜西省審計廳等部門組織的內(nèi)審人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動，提高各級領(lǐng)導(dǎo)干部及工作人員對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識，為內(nèi)審工作的開展?fàn)I造良好氛圍。
二、加強(qiáng)機(jī)構(gòu)建設(shè)和制度建設(shè)，努力促進(jìn)內(nèi)審工作規(guī)范化。
按照XX師范學(xué)院“十三五”規(guī)劃要求，制定審計處“十三五”規(guī)劃要點(diǎn)。進(jìn)一步完善審計處制度建設(shè)，制定了《委托審計管理辦法》《審計檔案資料管理制度》《審計處處務(wù)會議工作制度》等，進(jìn)一步規(guī)范了內(nèi)審工作流程。制定了《XX師范學(xué)院合同管理辦法》;安排專人對審計資料檔案進(jìn)行重新整理、登記和歸檔，建立了一套行之有效的檔案管理辦法，促進(jìn)學(xué)校內(nèi)部審計工作制度化、規(guī)范化。
三、提高認(rèn)識，做好審計監(jiān)督服務(wù)工作。
1.委托陜西省教育廳入庫的社會審計機(jī)構(gòu)對我校XX年度財務(wù)收支及預(yù)決算情況進(jìn)行審計，并實施跟蹤審計，督促相關(guān)部門對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改落實。
2.自5月份接到我校組織部《關(guān)于開展任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計》的委托后，認(rèn)真制定經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計實施方案，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作小組，對我校22名處級干部開展任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。
3.2020年來共組織實施基建、修繕工程審計20項，其中自審項目12項，送審金額146.94萬元，審減資金4.39萬元;委托審計項目8項，送審金額16971.32萬元，審減資金2800.69萬元;實施工程維修預(yù)算審核項目20項，資金共計872萬元。
4.2020年共參與學(xué)校物資采購項目70項，參與學(xué)校考察20余次，參與驗收40余次，涉及金額3317.13萬元。在購置過程中，充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督的作用，嚴(yán)格遵守《中華人民共和國招投標(biāo)法》《政府采購法》及《XX師范學(xué)院物資采購管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，做好學(xué)校物資設(shè)備采購及管理服務(wù)工作，提高學(xué)校設(shè)備購置資金使用效益。
四、認(rèn)真完成上級主管部門和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
1.按照省教育廳《關(guān)于報送落實重大政策措施跟蹤審計相關(guān)材料的通知》精神，我校審計處組織相關(guān)部門，對我校專項資金預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計匯總，并按期向教育廳報送了專項資金使用情況報告。
2.貫徹落實陜西省教育廳《關(guān)于開展XX年行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查和產(chǎn)權(quán)登記工作的通知》精神，按照學(xué)校要求對審計處國有資產(chǎn)的清查核實提供鑒證材料，進(jìn)一步完善資產(chǎn)管理制度。
3.積極參與陜西省教育廳評選XX—2020年度陜西省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作先進(jìn)集體、先進(jìn)個人和優(yōu)秀審計項目活動，經(jīng)省教育廳程序嚴(yán)格評選，獲得陜西省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作先進(jìn)集體的榮譽(yù)稱號。
4.積極參與陜西省教育廳制定的《關(guān)于加強(qiáng)陜西省省屬高校內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)意見》討論稿的意見征集工作，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作實際情況，積極向省教育廳反饋意見和可行性建議。
2020年來，審計處在開展審計監(jiān)督工作中，取得了一定的成績，順利完成了年度工作目標(biāo)，但是也清楚的認(rèn)識到，因為專業(yè)人員配備不足，內(nèi)審工作和其他高校相比還有一定距離。我校將進(jìn)一步深化對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識，不斷加強(qiáng)機(jī)構(gòu)和制度建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行審計法規(guī)和規(guī)范要求，促進(jìn)我校內(nèi)審工作上臺階、上水平。