2020年第三季度已經(jīng)結(jié)束，結(jié)合公司一五總體戰(zhàn)略規(guī)劃和公司半年度總結(jié)大會(huì)上提出的要求，完成了第三季度的相關(guān)工作。在此對(duì)本季度各部門所開展的工作進(jìn)行總結(jié)回顧、查找問(wèn)題、研究對(duì)策。
一、年度指標(biāo)回顧
主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：
1、年度指標(biāo)：
考核指標(biāo)：新簽合同15.0億元，主營(yíng)收入12.8億元，利潤(rùn)700萬(wàn)元;
總局指標(biāo)：營(yíng)收9.5個(gè)億，利潤(rùn)450萬(wàn)，管理費(fèi)100萬(wàn)元;
2、下半年指標(biāo)：
新簽合同額7.6億元，主營(yíng)收入8.5億元，利潤(rùn)總額406.97萬(wàn)元。
二、2020年三季度經(jīng)營(yíng)工作指標(biāo)完成通報(bào)
各業(yè)務(wù)部門完成情況如下：
三、主要開展的工作
進(jìn)入第三季度，公司上下“攻堅(jiān)克難，迎難而進(jìn)”，積極應(yīng)對(duì)不利的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決問(wèn)題，對(duì)主要開展的工作回顧如下：
1、經(jīng)營(yíng)管理工作
公司繼續(xù)堅(jiān)持事業(yè)部制下的“兩條腿”走路模式，一方面做好聯(lián)營(yíng)業(yè)務(wù)的協(xié)同服務(wù)，一方面積極拓展自營(yíng)市場(chǎng)，取得了一定的經(jīng)營(yíng)成果。投標(biāo)和中標(biāo)數(shù)有較大的提升，但新簽合同額相比2020年卻有所降低，不僅與建筑行業(yè)大背景和不斷變化的政策有關(guān)，也反映了企業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)拓展力量和能力仍然不夠，給全年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成帶來(lái)了較大的壓力。
2、業(yè)務(wù)拓展工作
第三季度公司積極開展傳統(tǒng)業(yè)務(wù)投標(biāo)、合同洽談并對(duì)接轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)，如寧波余姚四明山旅游開發(fā)項(xiàng)目、安吉地塊項(xiàng)目和陜西銅川PPP項(xiàng)目等。對(duì)于海外的項(xiàng)目，公司仍在不斷跟進(jìn)和洽談，并將積極促進(jìn)此次海外項(xiàng)目的合作。另外，以東海華慶名義建造的95米樁架的水上打樁船“海虹六號(hào)”已正式運(yùn)營(yíng)一年，完成了多個(gè)大直徑管樁項(xiàng)目。
3、項(xiàng)目管理工作
工程部開展了高溫慰問(wèn)等活動(dòng)，落實(shí)了安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。第二分公司在建的斯達(dá)克新建廠房項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)化管理得到了集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、總局領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可。造價(jià)部對(duì)長(zhǎng)興島修船部隊(duì)用房擴(kuò)建工程、2303工程等自建項(xiàng)目的過(guò)程成本管理工作也在有序開展。截至2020年9月底，公司在建項(xiàng)目整體運(yùn)行平穩(wěn)，且沒有出現(xiàn)重大的安全、質(zhì)量事故。
4、人力資源的管理工作
第三季度人力資源部積極組織并完成一建的報(bào)名、培訓(xùn)等工作，積極開展了員工的職稱申報(bào)，并制定了2020年度招聘計(jì)劃。
5、財(cái)務(wù)管理
第三季度財(cái)務(wù)部在做好日常結(jié)算與財(cái)務(wù)管理工作的同時(shí)，順利完成了東海華慶2020年的預(yù)算調(diào)整，并配合中海航繼續(xù)做好內(nèi)部審計(jì)的工作。同時(shí)，對(duì)分公司、項(xiàng)目部各項(xiàng)應(yīng)繳費(fèi)用進(jìn)行了督促。在分管領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在債權(quán)債務(wù)清收方面也非常有力度的開展了工作。
6、其他重點(diǎn)工作
(1)半年總結(jié)工作會(huì)議。(2)二五戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作。經(jīng)過(guò)多次小組會(huì)議討論和溝通，二五規(guī)劃初稿的編制已于九月底順利完成。(3)制度匯編工作。在第三季度順利召開了第一次制度匯編小組會(huì)議，明確了制度匯編工作的內(nèi)容、分工和工作計(jì)劃。(4)法人治理和企業(yè)章程更新備案工作。今年9月份順利完成公司法人治理結(jié)構(gòu)和章程在工商系統(tǒng)的更新備案。(5)思想教育及文化建設(shè)工作。公司積極開展了對(duì)黨章黨規(guī)的學(xué)習(xí)活動(dòng)，組織全體黨員參觀一大會(huì)址、開展了東海華慶日等活動(dòng)。
四、存在的問(wèn)題
建筑行業(yè)全面深化改革持續(xù)推進(jìn)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方式、資源組織、技術(shù)體系等方面將迎來(lái)全方位變革，傳統(tǒng)施工承包業(yè)務(wù)處于艱難的維持狀態(tài)。華慶須盡快解決經(jīng)營(yíng)拓展力量不夠和管理不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)葐?wèn)題：
1、東海華慶2020年承接有規(guī)模的自營(yíng)項(xiàng)目相比往年明顯下降;經(jīng)營(yíng)拓展的力量和能力還不夠，相對(duì)專業(yè)職業(yè)化的市場(chǎng)開拓團(tuán)隊(duì)還沒完全打造出來(lái)。另外，一些制約企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的歷史遺留問(wèn)題急需協(xié)調(diào)上級(jí)股東單位和集團(tuán)加以解決。
2、項(xiàng)目管理不嚴(yán)謹(jǐn)問(wèn)題：如因項(xiàng)目管理不規(guī)范造成的行政處罰，企業(yè)的信用評(píng)價(jià)分今年連扣兩分;同時(shí)個(gè)別區(qū)域市場(chǎng)私刻公章、轉(zhuǎn)移項(xiàng)目資金、采購(gòu)分包、勞務(wù)分包管理混亂等問(wèn)題持續(xù)發(fā)生亟待解決。
五、第四季度的主要工作計(jì)劃
為了完成年度指標(biāo)，公司將在第四季度加快步伐，提升業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和管理效益。主要的工作計(jì)劃如下：
(一)抓管理強(qiáng)經(jīng)營(yíng)，沖刺年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
截至第三季度，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)與年度計(jì)劃的各種經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)指標(biāo)還有較大距離。各事業(yè)部應(yīng)始終圍繞經(jīng)營(yíng)為中心，緊緊圍繞年度經(jīng)營(yíng)協(xié)議開展工作，堅(jiān)決完成年度指標(biāo)，挑戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，主要有如下建議：1、各事業(yè)部、市場(chǎng)部主動(dòng)經(jīng)營(yíng)和對(duì)接承接更多有規(guī)模、有質(zhì)量的項(xiàng)目。同時(shí)，浙江奉化莼湖鎮(zhèn)市政EPC項(xiàng)目、周浦水利項(xiàng)目、河南項(xiàng)目等重點(diǎn)業(yè)務(wù)一次經(jīng)營(yíng)工作也要加快推進(jìn)，力爭(zhēng)取得突破性的進(jìn)展，為公司的轉(zhuǎn)型升級(jí)提供必要的條件和支持。2、著手策劃2020年的項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃，對(duì)一些重點(diǎn)項(xiàng)目要提前了解和跟蹤。3、各事業(yè)部要對(duì)2020年的年度經(jīng)營(yíng)協(xié)議進(jìn)行業(yè)績(jī)匯總考核，并著手2020年的年度經(jīng)營(yíng)協(xié)議簽訂的準(zhǔn)備工作。
(二)完善項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)政策，抓好項(xiàng)目的年末管理
1、事業(yè)部、分公司和項(xiàng)目部要踐行公司多次經(jīng)營(yíng)的理念，爭(zhēng)取在各個(gè)環(huán)節(jié)獲得項(xiàng)目的最大利益，保障年底各項(xiàng)工程款的順利回款。2、繼續(xù)抓好項(xiàng)目的管理工作，確保無(wú)安全、質(zhì)量事故的發(fā)生。還要加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管控，預(yù)防年末各種糾紛的慣性發(fā)生。3、各部門要密切關(guān)注年底各項(xiàng)資金的流向，確保年底各項(xiàng)目的各種款項(xiàng)支付正常。4、組織內(nèi)部信息化培訓(xùn)，加大企業(yè)層面的深化應(yīng)用、項(xiàng)目層面的試點(diǎn)應(yīng)用，組織相關(guān)人員開展信息化建設(shè)的培訓(xùn)、交流和學(xué)習(xí)。
抓緊完成中農(nóng)吳涇碼頭擴(kuò)建項(xiàng)目、1412碼頭、泰興水利、2303項(xiàng)目、小黃浦項(xiàng)目等自營(yíng)或自建項(xiàng)目的收尾和結(jié)算工作，并做好工程款的及時(shí)回收工作。做好衢山鎮(zhèn)碼頭、日照項(xiàng)目、共和新路1500號(hào)、福州地基、亳州等項(xiàng)目的善后收尾、結(jié)算審計(jì)等管理工作，防止年底經(jīng)濟(jì)和民工糾紛的發(fā)生，并做好相關(guān)應(yīng)急預(yù)案。
(三)做好二五規(guī)劃完善和落地的相關(guān)工作
2020年11月份二五規(guī)劃將提交公司董事會(huì)審議，各部門應(yīng)共同為華慶二五戰(zhàn)略規(guī)劃的落地做好職能戰(zhàn)略的編制工作和總體戰(zhàn)略的宣貫工作，還要做好二五規(guī)劃開局的組織及制度體系配套相關(guān)工作。
(四)加強(qiáng)年底的預(yù)、結(jié)算管理工作，按時(shí)催繳各項(xiàng)費(fèi)用
1、總結(jié)分析2020年度預(yù)算執(zhí)行情況，編制2020年的財(cái)務(wù)預(yù)算。
2、各部門積極配合協(xié)助，積極催繳、清收各項(xiàng)費(fèi)用。
3、加強(qiáng)資金的監(jiān)管，為年底集中結(jié)算做好資金的儲(chǔ)備工作。
(五)各部門積極配合，做好第四季度的其他工作
1、組織員工完成一年一度的體檢和獻(xiàn)血。
2、完成2020年年終總結(jié)及年會(huì)的準(zhǔn)備和策劃工作。
3、做好2020年工作計(jì)劃及年度考核協(xié)議準(zhǔn)備工作。
4、做好2020年人才招聘工作和崗位調(diào)整工作。
(六)抓黨建促穩(wěn)定
第四季度公司繼續(xù)按照黨中央、國(guó)資委、集團(tuán)及上級(jí)黨委的要求，扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”，提升公司黨員的政治素養(yǎng)和管理素質(zhì)。同時(shí)，四季度將完成支部的重新組建以及公司黨委班子的完善工作。公司要穩(wěn)定加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè)，為二五戰(zhàn)略舉措的堅(jiān)定實(shí)施以及轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的開展提供保障。
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